Todas as compras, cuja mercadoria será ENTREGUE na OBRA ou em outro estabelecimento que não seja o próprio ADQUIRENTE ORIGINAL, deverá ser utilizada operação ‘’PROCEDIMENTO DE OPERAÇÕES TRIANGULARES DE INDUSTRIALIZAÇÃO À ORDEM’’. É a operação onde a mercadoria vendida deverá ser entregue em local diferente (empresa, endereço) do adquirente original. Nesta operação há obrigatoriamente que existir no mínimo 3 (três) Pessoas Jurídicas:
- Vendedor – (Fornecedor)
2. Comprador – (Adquirente Original)
3. Recebedor – (Vai receber a mercadoria efetivamente, deve ser CONTRIBUINTE; pode receber na OBRA ou para qualquer outro tipo de operação. Ex: industrialização, beneficiamento, etc. Este recebedor é o que chamamos de “TERCEIRO”
A seguir, os passos para emissão das Notas fiscais na operação “VENDA DE PROD. OU REVENDA PARA SER INDUSTRIALIZADO À ORDEM.’’
Acesse o menu
Escolha a opção Triangular
Em seguida preencha os dados conforme similaridade do quadro abaixo.
Adicione os itens que desejar note que nessa parte o sistema permite adicionar item a item seja de simples devolução como o próprio item de cobrança e em cada um dele existe a opção para selecionar se o mesmo terá uma cobrança sobre o item ou não fica a escolha.
Ao finalizar a inclusão dos itens e suas opções clicamos em “Próxima Etapa” 
Somos direcionados para o preenchimento da operação fiscal principal e os dados para cobrança, ao finalizar clique em “Salvar e Prosseguir”
Nessa etapa podemos incluir os dados de transporte, ou simplesmente ir para o próximo passo clicando em “Salvar e prosseguir”
Na etapa dos tributos da NF podemos verificar e caso preciso alterar ou ajustar as operações fiscais conforme a necessidade de emissão dos itens nesse caso estamos fazendo o retorno da mercadoria na CFOP 5925 e a cobrança dos serviços com a CFOP 5125. (verifique com seu contador) 
Na proxima etapa nos apresenta os dados de cobrança conforme selecionado as opções nas etapas anteriores bem como mais uma oportunidade de verificar as messagens obrigatórias e os dados nas observações que forem necessários. 
Antes de finalizar temos um panorama de como será emitida nossa NF, note que nos totais da NF estão sendo adicionados os valores da devolução bem como o serviço que esta sendo cobrado. Se for preciso e possível voltar a etapas anteriores para correção de alguma informação ou se tudo estiver de acordo podemos clicar em “Finalizar Emissão”
Você será redirecionado a fila de emissão onde poderá confirma o status do envio bem como emitir a DANFE ou baixar o XML e até mesmo o Envio dos BOLETOS caso o serviço esteja configurado.
A NF deverá ser emitida conforme modelo abaixo.
Maiores informações entre em contato com o suporte.