EMISSÃO DE NOTA FISCAL DIRETA (sem pedido)
(usada nos casos de remessas ou notas fiscais de entrega)
Na tela abaixo é preciso lembrar do uso do primeiro campo de check (Nota Registrada no Sistema) se a NF que esta emitindo for uma NF que dará sequencia a uma NF de venda já existente no sistema e o cliente for o mesmo, pode deixar desmarcado que bastará somente consultar o mesmo e vincular a NF existente, caso essa NF não seja para o mesmo cliente mais seja uma entrega para outro endereço fora do estado por exemplo, dai pode ativar o campo.
Na sequencia, adicionamos o Fornecedor -> cadastro contra quem vai ser emitida a NF, para casos de não ser o mesmo emitente da venda (como no caso abaixo) porem o numero da NF e demais dados até a chave da NF devem ser da NF de venda pois como estamos fazendo a NF pelo sistema de referenciamento manual é preciso inserir esses dados
Após vamos inserir o produto, quantidade e valor.
No próximo passo, vamos inserir a operação fiscal e demais dados como portador e transportadora (caso tenha)
No próximo passo vamos adicionar os volumes (caso tenha)
Próximo passo
Próximo passo (aqui o sistema não deve gerar nenhum titulo financeiro pois trata-se de uma simples remessa)
Próximo passo -> Emissão
