Para realizar uma devolução de venda, siga estes passos:
1. Acesse o menu Vendas > Mais Opções > "Devolução de Venda".
2. Selecione o cliente; as notas emitidas irão aparecer.
3. Localize a nota desejada, selecione-a (última coluna) e clique em "Próxima Etapa".
4. Indique os produtos, quantidades e os valores a serem devolvidos e clique em "Emitir NF de devolução".
5. Uma nova tela será aberta, onde você deverá selecionar a "Operação fiscal", o "Frete" e "Observações", se necessário.
6. Clique em "Salvar e Prosseguir" para abrir uma página semelhante à de um pedido de venda. Continue seguindo as etapas e adicione os dados necessários, como "Frete" e "Tributação".
7. Uma opção de adiantamento será exibida. Caso já tenha realizado o pagamento desta nota, o valor adiantamento será registrado como crédito para próximas compras, a menos que seja removido.
8. Por fim, será apresentada a visualização completa da nota, antes da emissão, para que possamos verificar se todos os dados estão corretos.
Para questões relacionadas a operações fiscais e tributações, entre em contato com sua contabilidade para confirmação.