Para realizar a emissão acesse a página de Cadastro de Pedido de Venda, pelo menu: Vendas > Cadastro de Pedido de Venda
Para iniciar a digitação do pedido selecione o Cliente.
No campo da Operação Fiscal selecione a operação de venda conforme o endereço do cliente.
Na aba de Produtos realize a inserção dos itens que serão vendidos informando a quantidade e valor unitário.
A aba de Serviços permite fazer o lançamento dos itens de serviço para emissão de Nota Fiscal conjugada ou emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e).
A aba de Informações Adicionais permite definir as informações como transportador, tipo de frete, valor do frete, endereço de entrega, valor abatimento financeiro, peso líquido e peso bruto.
A aba do Pagamento é composta por:
Plano de Pagamento selecione a condição de pagamento para gerar o parcelamento dos títulos.
Forma de Pagamento selecione a forma de pagamento que será utilizada no recebimento.
Banco Portador Informe o banco/portador que será atribuído no título, recebimento em "Dinheiro" utilize o portador interno “Caixa Empresa”.
Desconto no Total utilizado para informar um valor de desconto somente no valor total do pedido, sem alterar o valor dos itens.
A observação informada no campo Observação Fiscal será impressa nos dados adicionais da nota fiscal.
A Observação Não Fiscal não será impressa na nota.
A opção do Finalizar Venda gera o registro de uma venda avulsa no sistema criando um contas à receber e movimentando o estoque dos produtos, sem gerar emissão da Nota Fiscal.
A opção Emitir NFS-e gera a emissão da Nota Fiscal de Serviço sem seguir o passo a passo.
A opção Emitir NF-e gera a emissão Nota Fiscal sem seguir o passo a passo.
Clicando em Salvar Pedido é possível realizar a emissão da nota fiscal seguindo o passo a passo.
Por exemplo, clicando na opção Emitir NFe será iniciado o processo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Na primeiro passo de emissão é apresentado os Itens da Nota com a opção de selecionar parte dos itens em caso de faturamento parcial do pedido. Para prosseguir na emissão clique em "Salvar e Prosseguir".
O próximo passo permite definir as informações dos Dados de Transporte e dos Volumes Transportados.
Os dados de transporte não são obrigatórios e devem ser informados quando houver transporte.
No próximo passo serão listados os Tributos da Nota, nesta janela é possível realizar ajustes na tributação dos itens da nota.
A coluna CFOP permite que o CFOP seja alterado conforme a necessidade da nota, após a alteração clique em "Salvar" para gravar a alteração realizada.
Ao clicar na opção editar impostos ICMS serão apresentados os dados do Imposto ICMS permitindo ajustes, após clique em "Salvar Dados" para gravar as alterações realizadas.
Para seguir com a emissão da nota clique em "Salvar e Prosseguir".
No próximo passo será listado as Parcelas da Nota sendo possível alterar a data de vencimento e valor das parcelas.
E na opção de Mensagens da Nota permite adicionar uma mensagem pré-definida do Fisco ou incluir uma observação na nota na campo das Observações Complementares.
No último passo da emissão dos Dados da Nota é apresentado um resumo da nota fiscal para conferência das informações.
Para finalizar o processo clique em "Finalizar Emissão", o FlyERP irá enviar para a SEFAZ validar a nota e registrará os dados no sistema.
Ao finalizar este processo o sistema será direcionado para a página de Notas em Andamento.
Caso a Nota Fiscal não seja validada o SEFAZ retornará o motivo na mensagem de retorno e o status da NF mostrá um sinal de advertência em (vermelho).
Na opção do "Visualizar" contém as opção de baixar o arquivo XML e fazer a emissão da DANFE e dos Boletos da Nota Fiscal.
