Cadastro de Operação Fiscal

Código: O código é informado de forma automática.

Operação Ativa: Status da operação Ativa permite o uso da operação, Inativa bloqueia o uso e não lista nas consultas de emissão e registro de notas.

Descrição: Nome da operação fiscal.

Tipo: indica se a operação será de Entrada no estoque ou Saída.

Tipo operação fiscal: O tipo de operação define como será o filtro da informação da nota e a geração dos títulos para controle financeiro, temos as seguintes opções:

      - Mercadoria utilizada para identificar a venda de mercadoria, este tipo de operação gera financeiro;

      - Serviços utilizada em notas de serviço NFS-e, este tipo de operação gera financeiro;

     - Transferência identifica a operação de transferência de mercadorias entre empresas, permite o uso do custo da mercadoria na emissão da NF-e, este tipo de operação não gera financeiro;

     - Ajuste identifica a operação como uma nota de ajuste onde não há transações com mercadorias e devem ser emitidas apenas para fins escriturais, este tipo de operação não gera financeiro;

     - Bonificação identifica que a mercadoria, por liberalidade do vendedor ou fornecedor, é distribuída gratuitamente ao adquirente, este tipo de operação não gera financeiro;

     - Mercadorias e Serviços utilizada para identificar a emissão de nota conjugada com venda de mercadoria e serviço, este tipo de operação gera financeiro;

     - Devolução possui como função a invalidação da compra ou venda, desfazendo a operação anterior, este tipo de operação gera financeiro;

     - Entrega Futura caracterizada pelo faturamento anterior à entrega da mercadoria, a nota de entrega futura é utilizada em vendas onde a mercadoria será encomendada ou está sendo feita uma reserva do estoque para posterior entrega, este tipo de operação gera financeiro;

     - Complementar este tipo de operação tem objetivo de informar alterações nas informações dispostas em uma nota fiscal emitida anteriormente, complementando o valor de impostos e produtos conforme a necessidade, este tipo de operação pode gerar financeiro;

      - Outras utilizada na entrega de mercadorias de notas de entrega futura, esta operação solicita se gera financeiro;

     - Remessa Retorno utilizar esta opção ao realizar o cadastro de operações de remessa ou retorno de mercadorias, este tipo de operação não gera financeiro.

     - Acompanhamento de Cupom este tipo de operação fiscal deve ser utilizado para cadastrar a operação de Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF, este tipo de operação não gera financeiro;

     - Nota de garantia refere-se a operação de envio de mercadorias para conserto em garantia, este tipo de operação não gera financeiro.

Padrão Para: Identifica se o sistema deve usar esta operação como a padrão na entrada das notas de compra Estadual ou Interestadual.

Controle Estoque: Indica se a operação irá Movimentar Estoque fazendo a saída ou entrada na quantidade em estoque (opção padrão). Comprometer Estoque não altera a quantidade em estoque, apenas mantém a quantidade Comprometida e deduzindo do saldo em estoque. Não fazer nada não altera nenhuma quantidade.

CFOP Serviço: Informar neste campo o CFOP utilizado para operações com serviço.

GUIA DE IMPOSTOS:

Alíquota ICMS: Informe a alíquota de ICMS desta operação fiscal.

Tipo ICMS: Informe se a operação terá o imposto ICMS Tributado, Isento ou Outros.

Tipo IPI: Informe se a operação terá o imposto IPI Tributado, Isento ou Outros.

Tributar ICMS Sobre IPI: Informe se a operação terá o Imposto ICMS Tributado sobre o valor gerado pelo IPI, esta opção soma o valor do IPI a base de ICMS.

Situação Tributária PIS/PASEP: Informe o Código da Situação Tributária (CST) referente ao imposto PIS.

Situação Tributária COFINS: Informe o Código da Situação Tributária (CST) referente ao imposto COFINS.

Tributar ICMS ST sobre IPI: Quando a nota destacar IPI e Substituição Tributária, pode ser necessário soma o IPI na base de cálculo da Substituição, para isso marque a opção Sim.

Código de mensagem ICMS: No sistema é possível cadastrar mensagens e vincular a operação fiscal para sempre que emitir uma nota fiscal usando esta operação será emitida essa mensagem nas observações da nota.

Código de mensagem IPI: No sistema é possível cadastrar mensagens e vincular a operação fiscal para sempre que emitir uma nota fiscal usando esta operação será emitida essa mensagem nas observações da nota.

Utilizar Configuração Avançada por CFOP: Esta opção habilitará uma opção de cadastro de dados avançados, podendo criar relacionamentos específicos entre CFOP’s e CST/CSOSN, vincular históricos contábeis, criar regras para consumo da mercadoria, combustíveis e lubrificantes entre outras regas.

Configuração Avançada por CFOP: Abrirá uma segunda página para o cadastro avançado dos dados do CFOP.

Exportação Indireta: Marcar esta opção quando a nota é uma venda para fora do país e realizada por um terceiro, assim o sistema solicitará dados específicos para a exportação da mercadoria.

CST da Operação Fiscal: Ao informar uma CST neste campo o sistema usará apenas este código para realizar a operação e ignorará o CST cadastrado no produto.

CSOSN da Operação Fiscal: Ao informar uma CSOSN neste campo o sistema usará apenas este código para realizar a operação e ignorará o CSOSN cadastrado no produto.

* Demais campos podem ser preenchidos, porem esses são os principais para que passamos salvar o cadastro.